Sport, Cultuur en Recreatie

Sport, Cultuur en Recreatie

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Toelichting

Budgetoverhevelingen

We stellen de volgende budgetoverhevelingen voor:

Opstellen kerkenvisie
In 2021 is gestart met het opstellen van de kerkenvisie. Het Rijk heeft 75.000 euro beschikbaar gesteld voor het opstellen van de visie en/of uitvoeringsplan. In 2022 stellen we de visie vast. Aan de hand van deze visie wordt een uitvoeringsplan opgesteld en willen we het bedrag van 75.000 euro gebruiken voor acties uit dit uitvoeringsplan.

Bereikbaarheid Linge
In nieuw beleid 2020 is 80.000 euro beschikbaar gesteld voor het project bereikbaarheid van de Linge.
Op basis van het uitvoeringsplan heeft een inventarisatie plaatsgevonden van potentiële locaties.
De uitvoering loopt vertraging in verband met COVID. In 2022 vindt verdere uitvoering plaat. Het bedrag van 80.000 euro wordt tevens als cofinanciering ingezet voor een subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland voor het project kanoroute 2.0. Hierdoor kunnen we naast het bereikbaar maken van de Linge ook een kanoroute met voorzieningen realiseren.

Combinatiefuncties
Mede door corona wordt in 2021 overgehouden op het budget voor combinatiefuncties voor een bedrag van 16.000 euro. We willen dit bedrag in 2022 gebruiken voor de extra inzet van de combinatiefunctionarissen.

Sport en bewegen
Door corona en de lockdown konden veel JOGG activiteiten niet worden uitgevoerd. Scholen gaven prioriteit aan onderwijs en wilden er geen extra dingen bij doen. Grotere bijeenkomsten en trainingen mochten vanwege coronamaatregelen niet worden georganiseerd. We willen het overgebleven budget van 41.000 euro in 2022 gebruiken voor de extra kosten van de activiteiten.  

Inventaris gymzalen
De inventaris gymzalen is eind vorig jaar gekeurd en er is opdracht gegeven tot vervanging van afgekeurde materialen. Door leveringsproblemen zijn die materialen pas in 2022 geleverd waardoor ook de facturen van ongeveer 32.000 euro in 2022 worden betaald.

Covid-19

Openbaar Groen
In verband met corona ruim 46.000 euro meer kosten gemaakt voor de compensatie van uitval van personeel. Dit betreft Covid-kosten. Binnen dit programma geeft dit een nadeel van 46.000 euro en op Programma 2 een voordeel aangezien dit bedrag ten laste wordt gebracht van de ontvangen covid-gelden, die we daar verantwoorden.

Kunst en cultuur
Als gevolg van corona hebben kunst- en cultuurinstellingen extra middelen voor ondersteuning ontvangen. De extra kosten van 51.000 euro zijn ten laste van de Corona compensatiegelden van het rijk gebracht, waardoor op dit programma een nadeel en een voordeel op Programma 2.

Tussen programma's - budgettair neutraal

Omvorming beplanting
Dit project wordt gedekt uit de algemene reserve. Dit project zit nu in de voorbereidingsfase en wordt de komende jaren uitgevoerd. Binnen dit programma geeft dit een voordeel van 4.800.000 euro en op Programma 10 een nadeel aangezien dit bedrag niet onttrokken wordt aan de algemene reserve.

Organisatiekosten
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1 onder "Organisatiekosten (salarissen exclusief CAO verhoging)"

Overig

Sportbeleid en activering
In 2021 is de kadernota Sport vastgesteld. Voorgesteld wordt de niet bestede middelen van 107.000 euro overeenkomstig de kadernota Sport 2021 bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 toe te voegen aan de bestemmingsreserve dekking afschrijving sportterreinen.

Monumentenbeleid
De afwijking van 29.000 euro op deze post bestaat voornamelijk uit de uitgekeerde subsidies op gemeentelijke monumenten. In 2021 zijn veel aanvragen voor subsidie op het eind van het jaar ingediend. Subsidie wordt dan wel toegekend. De uitvoering vindt plaats in 2022. Na uitvoering wordt de subsidie definitief vastgesteld. Voor 2021 betekent dit een meevaller van 18.000 euro incidenteel. De financiële systematiek voorziet niet in het treffen van een reserve, waardoor de kosten jaarlijks kunnen fluctueren.

Verouderd wagenpark
Het wagenpark voor de buitendienst was zwaar verouderd. In verband met de fusie, onduidelijkheden omtrent invulling van werkzaamheden en vernieuwde duurzaamheidseisen was de vervangingstermijn langer dan gebruikelijk. Oudere voertuigen vragen meer onderhoud waardoor de kosten oplopen. In 2020 is een aanbesteding opgestart voor nieuwe, passende en zo duurzaam mogelijke voertuigen. Deze aanbesteding is in verband met de complexiteit pas einde van 2020 afgerond. Door leveringsproblemen zijn de voertuigen pas half 2021 in gebruik genomen. Dit betekent dat het onderhoud van de oude voertuigen gedurende het jaar grotendeels is gebleven om veiligheid te garanderen. Inmiddels zijn de bussen vervangen. De Europese aanbesteding voor de vrachtwagen opgestart wordt begin 2022 afgerond. Door de leeftijd van de vrachtwagen vraagt deze veel onderhoud waardoor de kosten nog niet volledig op normaal niveau komen. De extra kosten geven een incidenteel tekort van 42.000 euro.

Werkplaatsen buitendienst
Op de exploitatielasten is een structureel nadeel van 15.000 euro.
Dit is deels ontstaan doordat met de toevoeging van Rijnstraat 18 (vm brandweerkazerne) voor eigen huisvesting, het schoonmaakbudget niet is opgehoogd. En deels doordat de gemeentelijke belastingen jaren te laag zijn geraamd.

Afstoten snippergroen
Op  deze post zijn de inkomsten/uitgaven uit het snippergroenproject (illegaal grondgebruik) geboekt, evenals reguliere verkopen van restgroen/resthoeken. Met name de opbrengsten uit het snippergroenproject dragen bij aan deze incidentele meevaller van 123.423 euro.