Veiligheid
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Veiligheid | Begroting voor wijziging 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
Taakvelden BBV (excl. reserves) | |||
Lasten (x € 1.000) | |||
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -4.290 | -6.274 | -4.709 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | -1.609 | -1.313 | -1.201 |
Totaal Lasten | -5.899 | -7.587 | -5.910 |
Baten (x € 1.000) | |||
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 132 | 13 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | 39 | 39 | 46 |
Totaal Baten | 39 | 171 | 59 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -5.860 | -7.416 | -5.852 |
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 66 | 66 | 66 |
Gerealiseerd resultaat | -5.794 | -7.350 | -5.786 |
Toelichting
Bedragen x € 1.000 | |||
Toelichting afwijkingen Programma 2 Veiligheid | Incidenteel/ | Nadeel | Voordeel |
Budgetoverhevelingen | |||
Covid-19 budget | 1.157 | ||
Antidiscriminatie | I | 23 | |
Covid-19 | |||
Covid-19 uitgaven organisatiebreed | i | 295 | |
Tussen programma's | |||
Organisatiekosten | 73 | ||
Overig | |||
Ondermijning | i | 19 | |
Wvggz | i | 48 | |
Slachtofferhulp | S | 12 | |
Diverse kleine verschillen | 1 | ||
Subtotaal | 32 | 1.596 | |
Totaal saldo verschillen Programma 2 | 1.564 | ||
Budgetoverhevelingen
We stellen de volgende budgetoverhevelingen voor:
Covid-19 budget
In programma 2 hebben we de compensatiegelden vanuit het Rijk geboekt als totaalbudget. De COVID-19 compensatiegelden vanuit de decembercirculaire 2021 staan in Programma 10. Het totale budget in programma 2 voor Covid-19 bedraagt afgerond 1.778.000 euro. In totaal hebben we 621.000 euro in 2021 uitgegeven aan Covid-19 kosten (hiervan is 326.000 euro in programma 2 verantwoord en 295.000 euro in de overige programma's). Het resterende budget van 1.157.000 euro willen we overhevelen naar 2022. Dit budget hebben we in 2022 nog nodig voor de Covid-19 uitgaven voor onder andere Geofort, extra kosten jeugd (besloten bij de begroting 2022) en coronanoodfonds 2022.
Antidiscriminatie
Door corona konden de activiteiten die we gepland hadden voor anti-discriminatie niet doorgaan. In overleg met het Rijk dat de decentralisatie-uitkering heeft uitgekeerd is afgesproken de middelen in 2022 in te zetten voor het onderwerp inclusie. Het bedrag van de niet bestede middelen bedraagt 22.500 euro.
Covid-19
Covid-19 uitgaven organisatiebreed
Op Programma 2 is een onderschrijding op het budget van ongeveer 1.452.000 euro. Van dit voordeel willen we 1.157.000 euro overhevelen naar 2022 (zie hierboven bij budgetoverhevelingen). Het andere voordeel van 295.000 komt doordat het merendeel van de COVID-19 kosten gemaakt zijn op andere taakvelden binnen de overige programma's. Deze uitgaven zijn ook, conform de BBV-richtlijnen op die taakvelden verantwoord.
Dit betreft kosten voor ondersteuning aan maatschappelijke en culturele organisaties, schoolmaatschappelijk werk, openbaar groen, kermis e.d. De grootste afwijkingen lichten wij per programma toe bij Covid-19 uitgaven. Daarnaast geven wij in de paragraaf COVID-19 een totaal beeld van de financiële effecten van COVID-19.
Tussen programma's
Organisatiekosten
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1 onder "Organisatiekosten (salarissen exclusief CAO verhoging)".
Overige afwijkingen
Ondermijning
De aanpak van ondermijning heeft door de projecten op het gebied van zorgfraude en arbeidsmigranten meer budget gevraagd dan begroot, het gaat hierbij om 18.640 euro. De kosten zijn terug te brengen naar inhuur ODR voor toezicht en handhaving en voor extra inzet van het Intergemeentelijk Projectbureau. We gaan onderzoeken of deze kosten op andere budgetten geboekt kunnen worden.
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
In de begroting van de GGD was een te hoge bijdrage voor de Wvggz-taken opgenomen. De begroting is verlaagd omdat het aantal Wvggz-meldingen en verkennende onderzoeken in 2021 (blijvend) ruim 70% lager is dan ingeschat. Hierdoor was er een overschot van 47.768 euro.
Slachtofferhulp
In de begroting is geen rekening gehouden met de bijdrage aan Gemeente Tiel voor Slachtofferhulp. Daarom is er een overschrijding van 12.000 euro. De kosten voor Slachtofferhulp waren in 2021 0,298 per inwoner.